首 页 |   走进妇联 |   新闻中心 |   主体活动 |   政策法规 |   妇女维权 |   妇儿保健 |   妇儿工委 |   女性天地 |   公众互动
  首 页 > 妇联要闻


县妇联2017年度部门决算和三公经费情况说明

【字体: 】【2018/8/22】 【作者/来源 信息中心】  【关 闭

附件:

 

舒城县妇联2017年部门决算情况

第一部分 舒城县妇联概况

一、部门职责

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县妇女组织和广大妇女

同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.围绕县委、县政府工作中心,团结、动员和组织妇女投身改革

开放和社会主义两个文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和

社会进步。

3、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,

协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

4、负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县妇联2017年度部门决算包括:妇联本级决算和县直机关幼儿园决算,纳入舒城县妇联2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

妇联本级

2

县直机关幼儿园(下属单位)


第二部分  舒城县妇联2017年部门决算表收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:舒城县妇联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

173.64

一、一般公共服务支出

147.76

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

25.88

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

173.64

本年支出合计

173.64

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

173.64

总计

173.64

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:舒城县妇联

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

173.64

173.64

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

147.76

147.76

 

 

 

 

 

 

群众团体事务

147.76

147.76

 

 

 

 

 

 

教育支出

25.88

25.88

 

 

 

 

 

 

普通教育

25.88

25.88

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:舒城县妇联

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

173.64

134.62

39.02

 

 

 

一般公共服务支出

 

147.76

108.74

39.02

 

 

 

群众团体事务

 

147.76

108.74

39.02

 

 

 

教育支出

 

25.88

25.88

 

 

 

 

普通教育

 

25.88

25.88

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:舒城县妇联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

173.64

一、一般公共服务支出

147.76

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

25.88

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

173.64

本年支出合计

173.64

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

173.64

合计

173.64

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:舒城县妇联

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

173.64

134.62

39.02

173.64

134.62

39.02

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

147.76

108.74

39.02

147.76

108.74

39.02

 

 

 

 

群众团体事务

 

 

 

 

147.76

108.74

39.02

147.76

108.74

39.02

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

25.88

25.88

 

25.88

25.88

 

 

 

 

 

普通教育

 

 

 

 

25.88

25.88

 

25.88

25.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

舒城县妇联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

86.87

302

商品和服务支出

11.64

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

27.54

30201

  办公费

4.80

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

29.99

30202

  印刷费

1.50

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.22

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

18.80

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

2.16

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.70

30207

  邮电费

0.08

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

5.45

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.18

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

36.11

30211

  差旅费

0.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

26.01

30213

  维修(护)费

0.12

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.89

30215

  会议费

0.50

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.50

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.30

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

9.03

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.78

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.02

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.18

30239

 其他交通费用

0.08

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

122.99

公用经费合计

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:舒城县妇联

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门无政府性基金收入支出,故本表无数据。

 

第三部分 舒城县妇联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计173.64万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计173.64万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加21.15万元,增长12.18%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计173.64万元,其中:财政拨款收入173.64万元,占100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计173.64万元,其中:基本支出134.62万元,占77.53%;项目支出39.02万元,占22.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计173.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计173.64万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加21.15万元,增长12.18%,主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入173.64万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.15万元,增长12.18%。主要原因是人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出173.64万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.15万元,增长12.18%。主要原因是人员工资增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出173.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.76万元,占85.09%;教育(类)支出25.88万元,占14.91%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.38万元,支出决算为173.64万元,完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。其中:基本支出134.62万元,占77.53%;项目支出39.02万元,占22.47%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.38万元,支出决算为173.64万元,完成年初预算的111.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为125.13万元,支出决算为147.76万元,完成年初预算的118.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3.教育(类)普通教育支出(项)年初预算为31.24万元,支出决算为25.88万元,完成年初预算的82.84%,决算数小于预算数的主要原因是教师工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出134.62万元,其中人员经费122.99万元,主要包括:基本工资27.54万元、津贴补贴29.99万元、奖金0.22万元、社会保障缴费18.80万元、伙食补助费2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.70万元、职业年金缴费5.45万元、其他对个人和家庭补助支出36.11万元;公用经费11.64万元,主要包括:办公费4.80万元、印刷费1.50万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.78、维修(护)费0.12万元、会议费0.50万元、公务接待费2.50万元、劳务费0.30万元、工会经费0.78万元、福利费0.02万元、其他交通费用0.08万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,舒城县妇联机关运行经费支出11.64万元,比2016年增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是……。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,舒城县妇联无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,舒城县妇联无公务用车,单价50万元以上的同样设备0万元,单价100万元以上的大型设备0万元。

   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,舒城县妇联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金39.02万元,评价结果显示达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

舒城县XX局(乡镇)2017一般公共预算财政

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

2.5 

2.3 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 2.5

 2.3

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

                                      

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元,支出决算为2.3万元,完成预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是县妇联严格执行公务接待制度,缩减公务接待支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含妇联本级和下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.3万元;无公务用车购置及运行费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算持平2017年舒城县妇联因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公务接待费支出2.3万元, 与2016年度决算持平2017年舒城县妇联国内公务接待共26批次,197人次。主要是用于省妇联联系结对贫困村、市妇联工作督查、县妇联项目工作及阶段性重点工作等公务接待费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,本部门无公务用车,也无其他大型车辆。

联系方式:舒城县妇联政务公开办公室                

电子邮箱:ahscqrq@163.com。

版权所有:舒城县妇女联合会 Copyright ©2009 ShuCheng Xian Fu Nu Lian He Hui
未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 服务电话:0564-8667325  E-mail:web@ahscfl.org.cn
网站管理 皖ICP备09003211号 | 技术支持:舒城在线
建议使用1024*768分辨率浏览